新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区教育局
2019 年部门预算公开目录
第一部分 乌鲁木齐市米东区教育局部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019 年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019 年部门预算情况说明
一、关于米东区教育局 2019 年收支预算情况的总体说明
二、关于米东区教育局 2019 年收入预算情况说明
三、关于米东区教育局 2019 年支出预算情况说明
四、关于米东区教育局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于米东区教育局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于米东区教育局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于米东区教育局 2019 年项目支出情况说明
八、关于米东区教育局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于米东区教育局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乌鲁木齐市米东区教育局部门单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律法规；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。
（二）指导和推进我区教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。
（三）管理全区的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和民办教育等。
（四）组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。
（五）监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。
（六）负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。
（七）组织、指导、协调全区各类学校双语教学工作。
（八）指导学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实。
（九）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。
（十）规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作；负责本区教育系统对外交流工作。
（十一）指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全区中小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作。
（十二）负责提出教育拨款、教育基建投资的建议；监督教育经费及资产的管理、使用；负责统计全区教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费。
（十三）执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生考试工作。
（十四）指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。
（十五）负责拟订全区教育督导计划和评估方案，组织开展对各部门、各学校教育督政、督校工作；组织实施教育强区工作。
（十六）协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。
（十七）协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。
（十八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
从预算单位构成看，乌鲁木齐市米东区教育局的部门预算包括：米东区教育局本级预算及下属6家预算单位在内的汇总预算。乌鲁木齐市米东区教育局本级下设 14 个科室，分别是：基教办、民非办、纪检信访办、学前办、职成教办、人事办、财审中心、安全办、信息办、基建办、党政办、工会办、督导室、资助中心。本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 2 家,事业单位 4 家，纳入米东区教育局部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1. 米东区人民政府教育督导室
2. 中国教育工会乌鲁木齐市米东区委员会
3. 米东区民办非学历机构管理办公室
4. 米东区学生资助管理中心
5. 米东区青少年校外活动中心
6. 米东区教育信息服务中心
米东区教育局部门编制数 38，实有人数 31 人，其中：在职31 人，增加或减少 0 人； 退休 37 人，增加或减少 0 人；离休 1人，增加或减少 0 人。
第二部分 2019 年部门预算公开表
一、关于乌鲁木齐市米东区教育局部门 2019 年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区教育局部门2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4274.36 万元。收入预算包括：一般公共预算。支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。
二、关于乌鲁木齐市米东区教育局部门 2019 年收入预算情况说明
乌鲁木齐市米东区教育局部门收入预算 4274.36 万元，
其中：
一般公共预算 4274.36 万元，占 100%，比上年减少869.90 万元，主要原因是：基本支出 603.54 万元占14.12%，比上年增加 15.75万元，主要原因是调资导致人员经费增加 13 万元，工会经费和福利费增加及退休人员活动费等导致公用经费增加2.75 万元。
2018 年项目资金 4556.47 万元，2019 年项目资金3670.82 万元，项目资金预算减少 885.65 万元。
1、聘用驾驶员工资及社保增加 1 万元；
2、农村城市幼儿园学前免费补助保教费伙食费取暖费教材费等减少 764.08 万元；
3、教育、艺术、科技专项经费减少 5 万元；
4、免费教科书经费2019增加 5 万元；
5、米东区第三批“学科带头人、骨干教师、优秀青年教师”资料费增加 2.16 万元；
6、市级第四批“学科带头人、骨干教师、优秀青年教师”资料费减少 9.72 万元；
7、德育教育活动经费减少 2 万元；
8、财审中心经费减少 10 万元；
9、教育系统法律顾问工作经费增加 0.5 万元；
10、教师招考考务费减少 10 万元；
11、各类教育督导经费减少 10 万元；
12、大班车经费减少 28 万元；
13、民族团结一家亲活动经费增加 1.06 万元；
14、访惠聚工作队经费增加 173.32 万元；
15、幼儿园“三类人员”子女补助伙食费和保教费增加 67.23 万元；
16、青少年校外活动中心培训教师工资增加 50 万元；
17、监控接入平台光钎使用费、监控维护费增加 71.88 万元；
18、扫盲经费（中小学教育）-农村转移支付减少 50 万元；
19、禁毒经费减少 5 万元；
20、中高考专项经费减少 20 万元；
21、责任督学挂牌督导工作经费减少 12 万元；
22、陶行知教育思想研究会经费减少 20万元；
23、扫盲经费（教育费附加安排）减少 50 万元；
24、联盟片区表彰减少 35 万元；25、继续教育经费（按教育费附加总额的 5%）减少 200 万元；
26、标准化均衡化两化复验经费减少 30 万元。
政府性基金预算未安排。
三、关于乌鲁木齐市米东区教育局部门单位 2019 年支出预算情况说明
乌鲁木齐市米东区教育局部门单位 2019 年支出预算，其中：基本支出 603.54 万元，占 14.12%，比上年增加15.75万元，主要原因是调资导致人员经费增加 13 万元，工会经费和福利费增加及退休人员活动费等导致公用经费增2.75 万元。项目支出 3670.82 万元，占85.88%，比上年减少 885.65万元，主要原因是项目资金预算减少：
1、聘用驾驶员工资及社保增加 1 万元；
2、农村城市幼儿园学前免费补助保教费伙食费取暖费教材费等减少 764.08 万元；
3、教育、艺术、科技专项经费减少 5 万元;
4、免费教科书经费增加 5 万元；
5、米东区第三批“学科带头人、骨干教师、优秀青年教师”资料费增加 2.16 万元；
6、市级第四批“学科带头人、骨干教师、优秀青年教师”资料费减少 9.72 万元；
7、德育教育活动经费减少 2 万元；
8、财审中心经费减少 10 万元；
9、教育系统法律顾问工作经费增加 0.5 万元；
10、教师招考考务费减少 10 万元；
11、各类教育督导经费减少 10 万元；
12、大班车经费减少 28 万元；
13、民族团结一家亲活动经费增加 1.06 万元；
14、访惠聚工作队经费增加 173.32 万元；
15、幼儿园“三类人员”子女补助伙食费和保教费增加 67.23 万元；
16、青少年校外活动中心培训教师工资增加 50 万元；
17、监控接入平台光钎使用费、监控维护费增加 71.88 万元；
18、扫盲经费（中小学教育）-农村转移支付减少 50 万元；
19、禁毒经费减少 5 万元；
20、中高考专项经费减少 20 万元；
21、责任督学挂牌督导工作经费减少 12 万元；
22、陶行知教育思想研究会经费减少 20 万元；
23、扫盲经费（教育费附加安排）减少 50 万元；
24、联盟片区表彰减少 35 万元；
25、继续教育经费（按教育费附加总额的 5%）减少 200万元；
26、标准化均衡化两化复验经费减少 30 万元。
四、关于乌鲁木齐市米东区教育局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019 年财政拨款收支总预算 4274.36 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
乌鲁木齐市米东区教育局部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 603.54 万元，比上年执行数增加 15.75 万元，增长 2.7 %。主要原因是：调资导致人员经费增加 13 万元，工会经费和福利费增加及退休人员活动费等导致公用经费增加 2.75 万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.教育支出 4224.03 万元，占 98.82%。
2.社会保障和就业支出 50.33 万元，占 1.18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
221.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为 504.44 万元，比上年执行数增加 180.86 万元，增长 55.89 %，主要原因是：调资导致人员经费和工会经费福利费增加 7.54 万元，访惠聚工作队经费增加 173.32 万元。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）:2019年预算数为 238.15 万元，比上年执行数增加 8.96 万元，增长 3.9%，主要原因是：调资导致人员经费和工会经费福利费增加 6.9 万元，聘用驾驶员工资及社保增加 1 万元，民族团结一家亲活动经费增加 1.06 万元。
3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2019年预算数为 2952.62 万元，比上年执行数减少 696.85 万元，下降 19.1%，主要原因是：农村城市幼儿园学前免费补助保教费伙食费取暖费教材费等减少 764.08 万元；幼儿园“三类人员”子女补助伙食费和保教费增加 67.23 万元。
4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2019年预算数为 242.58 万元，比上年执行数减少 7.42 万元，下降 3 %，主要原因是：免费教科书经费增加 2.5 万元；米东区第三批“学科带头人、骨干教师、优秀青年教师”资料费
减少 7.92 万元；德育教育活动经费增加 3 万元；青少年校外活动中心培训教师工资增加 50 万元；扫盲经费（中小学教育）-农村转移支付减少 50 万元；禁毒经费减少 5 万元。
5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2019年预算数为 152.86 万元，比上年执行数减少 34.14 万元，
主要原因是：中小学体育、艺术、科技教育专项经费（初中教育）减少 5 万元；市级第四批“学科带头人、骨干教师、优秀青年教师”资料费 减少 9.72 万元；免费教科书经费（初中教育）增加 2.5 万元；米东区第三批“学科带头人、骨干教师、优秀青年教师”资料费（初中教育）增加 10.08 万元；德育教育活动经费减少 2 万元；财审中心经费减少 10 万元；中高考专项经费减少 20 万元；
6.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:2019 年预算数为 133.38 万元，
比上年执行数减少 322.62 万元，下降 70.75%，主要原因是：教育系统法律顾问工作经费增加 0.5 万元；教师招考考务费减少 10 万元；各类教育督导经费减少 10 万元；大班车经费减少 28 万元；责任督学挂牌督导工作经费减少 12 万元；陶行知教育思想研究会经费减少 20 万元；扫盲经费（教育费附加安排）减少 50 万元；联盟片区表彰减少 35 万元；继续教育经费（按教育费附加总额的 5%）减少 200 万元；标准化均衡化两化复验经费减少 30 万元；监控接入平台光钎使用费、监控维护费增加 71.88 万元。
六、关于乌鲁木齐市米东区教育局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明乌鲁木齐市米东区教育局部门 2019 年一般公共预算基本支出 603.54 万元， 其中：24人员经费 516.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费 87.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）
费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费
和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
